Декларация по налогу на прибыль с ОНА

Comments

• Цитата: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста.....как заполнить декларацию по налогу на прибыль....Ситуация такая....По бухгалтерскому учету получилась прибыль в сумме 380 т.р.......Но так как в налоговом учете признано больше расходов (за счет услуг лизинга)......сделана проводка Дт68 Кт 77 отложенные налоговые обязательства 486 т.р. получилось что Дт09Кт68 106т.р. отложенные налоговые активы.........Формирую декларацию по налогу на прибыль......программа мне заполняет что надо уплатить прибыль в сумме 380 т.р......Куда надо добавить суммы ОНА...

  
  Добрый день!
  В налоговую декларацию ни ОНА, ни ОНО не попадают. Это чисто бухгалтерские "заморочки".
  Судя всего у Вас проблема с 1С. Поэтому переношу в специализированный раздел.
  
  Успехов!
• Здравствуйте!
  Программа вам разве не автоматически сформировала проводки?
  Вы проверяли отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль"?
  Когда всё правильно в пр-ме, она автоматически регламентными операциями создает записи в БУ по налогу на прибыль. И сумма НП в БУ совпадает с Декларацией.
  У вас 1С.Бухгалтерия 8?
• Добрый день!
  Программа все сделала....у меня 1С 8 УСО......может я чего то не понимаю.....
  В БУ у меня получилась прибыль 1898т.р......начислился налог на прибыль в сумме 380 т.р.
  В НУ во вкладке ВР сформировалось временная разница(сумма 2430т.р.)....сделана проводка в БУ Дт 68.04 Кт 77....2430т.р.*20%=486 т.р.
  По 68.04 налог на прибыль получилось Дт (486-380=106 т.р.)
  далее сделана проводка Дт 09 Кт 68.04 106 т.р.......то есть налог на прибыль уплачиваем 0......
  а декларацию по налогу на прибыль программа заполняет по бух.учету........380 т.р. к уплате.....
  Может я что-то неправильно делаю....подскажите пожалуйста..
• Да, нет. Похоже верно делаете.
  Ваша УСО-конф. достаточно обновлена?
  Попробуйте полностью новую Деклрарацию по НП сформировать (предыд.удалите) .
• Ничего не меняется.....Я хотела просто именно узнать, может руками подправить декларацию......и не знаю где показать отложенные налоговые обязательства, в какой графе. Может кто подскажет....
• В Декларации по НП нет отложенных обяз-в. Они только Ф.2.
  Просто, я так поняла , что в декларации у вас д.б. ноль к уплате. А сейчас не так.
• Да, верно, надо чтобы было ноль к уплате......Как это сделать.....где что прибавить или убавить....я не пойму...
• Вам в декларации надо верно указать суммы расходов (по НУ) тогда получете верный результат по программе ничего не мешает заполнить декларацию хоть полностью ручками
  неправильное автоматическое заполнение может быть в следствие :
  1. неверных проводок по нУ
  2. "кривой" декларации
  если уверены в 1 пункте заполните ручками
• Вам нужно сверить ОСВ по бух. учету и НУ учету, они должны совпадать, а разницы будут по ОСВ в НУ ВР (временные) и постоянные, постройте такие ОСВ и поанализируйте, может быть что-то поймете, если все верно, то сумма налога начисленная по декларации по налогу на прибыль должна быть равна обороту за квартал Дт 68.04.02 Кт 68.04.01 Удачи!